Наиболее популярные и интересные вопросы нашей «Линии консультаций» мы публикуем на нашем сайте. Вы можете познакомиться с вопросами-ответами по следующим программам системы 1С:Предприятие:
|
|
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 » | следующая | показать все |
Вопрос: N-323 |
Почему при выгрузке платежных поручений из системы 1С Предприятие клиент банка в текстовый файл не попадает реквизит КПП плательщика хотя галочка стоит "Всегда указывать КПП получателя" в платежке же КПП пропечатывается. 1С:Предприятие 8.0 (8.0.18.2) Бухгалтерия предприятия, редакция 1.5 (1.5.22.3) |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-328 | Как сохранять счета-фактуры, чтобы отправить по электронной почте ? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-330 | Где можно найти ответы по экзамену "1С:Профессионал" по "1С:Бухгалтерии 8.1" |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-332 | Не делаются проводки в документах: Перемещение товаров, Требование Накладная - как настроить проводки& |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-334 | Следующая проблема с 1С: в программе 1С:Бухгалтерия 8 при начислении зарплаты и проведении документа "отражение зарплаты в регламентированном учете" подбирает для сотрудников один и тот же счет затрат по умолчанию. Как сделать, чтобы по разным подразделениям были разные проводки? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-339 | Есть платежное поручение с № 00000003000,открываю 1С:Предприятие-Клиент банк,заполняю список документов которые будут выгружены в файл. Все другие платежки проходят нормально, кроме одной с № 00000003000 выделяет красным и внизу пишет, Ошибка: Номер должен оканчиваться на три цифры и не на "000". Подскажите пожалуйста как решить эту проблему. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-344 | Как оформляется инвентаризация имеющейся в офисах компании оргтехники в 1С:Бухгалтерии 8? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-347 | Как учесть в программе 1С:Бухгалтерия 8 задолженность по алиментам, если это возможно. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-353 |
Подскажите, пожалуйста. 1.завожу остатки на начало года (в связи с переходом на общую систему налогообложения). Вместо сч.01(10000 р.) и сч.02 (5976 р.) мне программа выдает уже остаточную стоимость сч.01 (4024 р). Как правильно ввести? 2.и как в таком случае начисляется амортизация? вручную? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-360 |
Опять же про ОС и амортизацию.... (1С:8.Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6) Может я все же делаю что-то не так... ввожу ввод начальных остатков ОС на 31.12.2005 (движения почти не было потому решила взять период, с которого началась классика)... ОС->ввела основные сведения->дальше БУ и НУ... вот здесь начинаются проблемы... просят ввести документ принятия к учету... принят к учету и введен в эксплуатация 06.12.2002 года... Подскажите, может мне все заново ввести, но тогда с чего начинать... вводить с 2002 года как-то желания нет... Спасибо огромное... |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-370 | Из 1С:Торговля и Склад 7.7 расходники на товар не выгружаются в 1С:Бухгалтерию 8. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-376 | Ведем учет в 1с предприятие бухгалтерия 8 . Купили 1с предприятие управление торговлей 10.3 как сделать обмен данными из бухгалтерии в управление торговлей? Или вводить вручную? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-389 | Как правильно оформить командировку, где находятся приказы по командировке |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-392 | Как сделать, чтобы в книгу покупок не попадали записи по НДС? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-399 | Подскажите пожалуйста, при формировании поступления материалов, у меня неправильно формируются бухгалтерские проводки. Д10К60, Д19К60 - это правильно, а Д60К68 - я считаю что неправильно. Скажите как исправить эту ошибку. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-400 | Мы начисляем НДС как налоговые агенты с суммы, перечисленной нерезиденту. Сумма НДС должна "встать" как в книге покупок, так и в книге продаж. В договоре с нерезидентом мы указали признак "налоговый агент" (для НДС). Какими документами и в какой последовательности следует отразить начисление НДС в качестве налогового агента и дальнейшее отражение вычета в книге покупок. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-406 | Закрываю месяц... и как уже у кого-то писалось выше... способ отражения общехозяйственных расходов для статьи затрат... Что с этим делают? Какой выбрать способ? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-417 |
У нас в организации следующая ситуация: Работница беременная, ее уже отправили в отпуск. Существует листок нетрудоспособности. Необходимо начислить пособие по беременности и родам, но она не замужем. Официальная з/п 16000 руб. Работает с 01.05.2008-21.11.2008. Помогите пожалуйста правильно рассчитать пособие по беременности и родам, и каким документом эту операцию оформить в 1С:Бухгалтерия 8. |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-420 | Как выгрузить несколько отчетов на дискету для сдачи в налоговую? |
Ответ: | << получить по почте |
Вопрос: N-422 | Работник полгода не уплачивал алименты, до того, как поступить к нам на работу. пришел исполнительный лист на удержание из з/п задолженности по алиментам. Можно ли эту задолженность по исполнительному листу отразить в программе? |
Ответ: | << получить по почте |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 » | следующая | показать все |
Я даю Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой Конфиденциальности