Вопрос:
N-808 |
Скажите, пожалуйста, механизм определения точек заказов используется исключительно для всей организации в целом и в разрезе складов, подразделений этим пользоваться нельзя? Но тогда не очень понятно, зачем
реквизиты Склад и Подразделение есть в документе "Установка значений точки заказа". |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-809 |
Пожалуйста, поясните, как можно откорректировать в УТ 8 неправильно оприходованный товар(сумма по накладной больше на копейки в отличии от поставщика), не исправляя приходную накладную, путем корректировки взаиморасчетов. Товар отгружен, период закрыт. На основании акта сверки с поставщиком вносятся исправления. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-810 |
Как нам зафиксировать курс, по которому мы расплачиваемся с Контрагентом в док. <Платежное поручение>, чтобы по управленческому учету закрыть долг перед Контрагентом в ноль. Дело в том, что переоценка Валюты выполняется за определенный период и при этом переоценка валюты происходит на все взаиморасчеты с контрагентами, а нам нужно переоценивать взаиморасчеты буквально в рамках каждое сделки т.к. взаиморасчеты ведутся в у.е. и курс устанавливается в рамках каждой сделки свой, а при переоценке нам необходимо учитывать курс установленный на каждую сделку а этого там нет. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-811 |
Как сделать продажу собственной организации? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-812 |
В справочнике контрагенты для контрагента если указывается , что он входит в холдинг и указана головная организация, то как это отражается при реализации товаров и оплате по этому контрагенту, а также как это отражается на взаиморасчетах с ним и с головной организацией? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-813 |
В справочнике "Номенклатура" указываем основного поставщика. При формировании Заказа покупателя указываем
номенклатуру от разных основных поставщиков. Как на основании Заказа покупателя (или на основании другого
документа который анализирует Заказы покупателя) формировать Заказы поставщикам с разбивкой номенклатуры
по документам в зависимости от основного поставщика указанного в номенклатуре? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-814 |
Флаг Контролировать превышение объема заказа при отгрузке снят. Выдается сообщение о превышении резерва и накладная не проводится. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-816 |
Описание ситуации: Ввод документа "Заказ поставщику", на его основании ввод документа "Приходный ордера на товары", на его основании ввод документа "Поступление товаров и услуг" ("Заказ поставщику" => "Приходный ордер на товары" => "Поступление товаров и услуг"). Если в списке документов "Заказ поставщику" сформировать "Структура подчиненности документа", то в ней не отображаются документы введенные на основании текущего документа.
Почему? На сколько я понимаю, форма "Структура подчиненности документа" предназначена для вывода дерева связанных документов. В описанной мной ситуации первый документ ("Заказ поставщику") является событием, которое инициировало в дальнейшем ввод остальных документов. Почему пользователь не может просмотреть в форме "Структура подчиненности документа" все документы, ввод которых был следствием ввода первого документа и в совокупности они все отражают различные стадии обработки одного заказа поставщику.
Из-за того, что в Ордере (приходном) нет ссылки на Заказ, в Накладной на поступление, оформленной на основании ордера, тоже естественно теряется эта связь с заказом. Конечно накладную удобней оформлять по ордеру, если в Заказе много позиций и пришла только часть заказанного товара (т.е. один раз в приходном ордере отредактировали табличную часть, чтобы 2 раза не делать ту же работу, вводят накладную на основании ордера, а не Заказа).
В результате Анализ заказа не показывает, что Заказ отработан, что естественно для методики,заложенной в конфигурации, но не удобно. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-817 |
В заказе автоматическая скидка, в Реализации на основании заказа тоже. Если добавить в Реализацию товар, то он добавляется без скидки. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-818 |
Как работает "держать резерв без оплаты сколько-то дней", в таблице (обработке) Отбора заказов покупателей документа "Закрытие заказов покупателей"? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-819 |
Проблема с Заказами. При создании документов Заказы с корректировками. Нет возможности распечатать цельный заказ, Есть отчет что осталось до грузить. А последнюю версию полного скорректированного заказа нет. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-820 |
Нужно настроить в правах запрет продажи товара в минус. Получилось так: оператор продал товар 20кг из имеющихся 10кг - как такое может быть? как избежать повторения? в чём может быть проблема? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-821 |
Не выгружается база (*.dt), при выгрузке базы которая весит 2 Гб в папку "TEMP" в винде помещается временный файл этой базы, который разрастается до неограниченного размера пока не заполнит всю память компьютера. Пробовали тестирование и исправление - не помогает, Универсальную обработку ВыгрузкаДанных - не выгружает. Подскажите как быть? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-822 |
У нас в компании существует следующая ситуация: мастерская занимается ремонтом различных электроинструментов, для этого необходимо взять такой же новый инструмент со склада, отобрать из него деталь и вставить в ремонтируемый электроинструмент, за тем закупить эту деталь и вернуть обратно. Вопрос: как весь этот процесс корректно реализовать в УТ? Возможно следует воспользоваться оп5ерауиями комплектации/разукомплектации? Заранее благодарен. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-824 |
При отправке "Заказ поставщику" выдаёт: {ОбщийМодуль.УправлениеЭлектроннойПочтой(1195)}: Ошибка при вызове метода контекста (Послать): Почтовый ящик не доступен (SMTP error code 550, UserGate: Error reply from client) Документ "Электронное письмо" создаётся ... Настройки для отправки правильные. Права Полные. Использую встроенный почтовый клиент.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-825 |
У нас стоит УТ 8.1. Суть задачи: есть шкала скидок: от 1000 до 2000 руб. 1%, от 2001 до 3000 руб. 2%, от 3001 до 4000 руб. 3%. Не могу понять как сделать так, чтобы в документе Реализация товаров автоматически действовали скидки в зависимости от суммы накладной? Настройку сделала следующую: в учетной политике указала, что действую все виды скидок; скидки накапливаются по владельцу дисконтной карты; создала документа "Установка порогов накопительных скидок". Что упустила? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-826 |
В управлений торговли интересует создание роли, в которой возможно добавление ЧековКкм, запрет проведения и изменения цен в чеках. Также изменять внешние печатные формы. Больше в роли ничего не надо. Ситуация в принципе стандартная для торговли. Помогите решить проблему. Самое важное для меня это запрет для роли изменение цены в чекахккм. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-827 |
Можно ли программу "1С:Управление торговлей 8" использовать в маленьком магазине? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-829 |
Может ли руководитель фирмы получать информацию об основных показателях ее работы, не загружая саму программу и не обучаясь работе с ней? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-830 |
Позволяет ли программа оценить средний срок задержки товаров на складах или у комиссионеров? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
