Вопрос:
N-481 |
В каком случае ставится галочка напротив строки "Грузоотправитель" в документе "Счет-Фактура выданный"? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-483 |
Есть ли в программе карточка 3 - НДФЛ? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-489 |
При попытке закрыть месяц появляется сообщение, что счет 44.1.1 автоматически распределить невозможно, так как база распределения расходов равна нулю? База распределения - выручка по товарам, отраженная по кредиту счета 90.1.1 за минусом налогов. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-493 |
Как правильно оформить в налоговом учете передачу ТМЦ с 10 счета на 41 для последующей продажи? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-500 |
Как распечатать справочник контрагентов 1С? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-506 |
Столкнулись с такой ситуацией, когда несколько клиентов просят напечатать в ТТН штрих-код на продукцию - а как это сделать? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-510 |
Как формируеттся отчет "Акт сверки расчетов"? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-514 |
Акт сверки по поставщикам формируется неправильно. Оплату показывает правильно, а поступление товара (по Кт) показывает попозиционно, т.е не общую сумму накладной, а общие суммы каждой позиции в накладной. как исправить? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-523 |
Скажите пожалуйста как быть, если не начисляются налоги в ФОТ, хотя все галочки стоят(начислять налоги с ФОТ, ставки и т.д.) Версия 1с 7.7 УСН 7.70.148
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-524 |
Почему в накладной Торг-12 в грузополучателе встает Плательщик, хотя у меня это две разные организации. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-526 |
Мы работаем в 1С:Бухгалтерия 8 Предприятие . И нам нужно провести договор цессии (переуступка долга).Если возможно распишите какими проводкам, документом или операцией мне провести эту процедуру. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-529 |
У меня сейчас такая проблема. В книге доходов и расходов не фиксируются расходы на оплату поставщикам за медикаменты (Повторюсь у нас стоматологическая клиника). Приход на склад я делала через документ "Поступление товаров и услуг" по счетам и счет-фактурам (медикаменты приняла как товары на счет 41.01, на склад -все документы проведены)(может надо было вводить их как материалы? так как мы ведь не изготавливаем готовую продукцию,а оказываем услуги). И получается,что у меня приход огромный, а расход очень маленький. А вот по этому же документу,услуги в книге доходов и расходов отражаются (услуги не идут через склад,они на счета 41.04). Как мне исправить эту ошибку? Что необходимо проверить? Может я неправильно оприходовала на склад? (как таковой оприходование материалов я не делала) Какая последовательность действий необходима сейчас?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-532 |
Сотрудник принят на работу по совместительству. Как это сделать в программе? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-534 |
Снимала галочку с "Грузополучатель он же" в документе Отгрузка товара, все равно программа при выводе на печать где "Грузополучатель" ставит "Плательщика" (а у меня это разные предприятия). Ну что же делать? Может где-то еще надо поставить или снять галочку? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-538 |
Как выгрузить данные по проводкам в программу 1С Бухгалтерия? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-549 |
Как установить банк-клиент? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-550 |
Как установить автоматическую загрузку и выгрузку из банк-клиента? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-557 |
С 2003г перешли на упрощенку, бух учет не велся,только книги дох-расходов. С 1 октября купили 1С 7.7. Как мне вводить начальные остатки? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-572 |
Как правильно настроить налоговые ставки по ПФ в УСН 7.7?
никакого разъяснения я к сожалению не нашел.
Что такое 1,2,3,4-й предел и для каких годов рождения они предназначены?
И что такое ставка, ставка 2, ставка 3?
Могу лишь предполагать, что ставки 1 и 2- это 10% и 4% налога для лиц, родившихся позже 1966 года,
а ставка 3- общая сумма - 14%.
Но всё это предположения, хотелось бы знать точно.
Я буквально несколько дней назад начал осваивать 1с .7.7 УСН, а настройка системы требует определенных знаний и опыта, поэтому буду очень признателен за ответ.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-579 |
В 1С: Предприятие - УСН (сразу оговорюсь у нас "6% доходы") при создании и проведении документа "услуги сторонних организаций" и выборе в выпадающем списке "тип поставщика - Поставщик (счет 60)" не зависимо от выбора в поле "для целей налогообложения" принимаются или не принимаются расходы - при проведении документа по кредиту отображается в обоих случаях счет 60.1, а мне нужно чтобы был 60.2 так как в банковской выписке я указываю счет 60.2 при оплате за оказанные услуги. Получается оплата за услуги висит на 60.2, а оказание услуг на 60.1. Как это можно исправить? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
