Вопрос:
N-2058 |
Подскажите, пож-та! При выгрузке файлов из 1С 7.7 файлы получаются с расширением 001 и 002, а не в формате xml. Как правильно, что нужно исправить? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2075 |
В организации два счета бюджет и внебюджет, движение по лицевому счету (бюджет) делаем через операции по л/с, с ним проблем нет. Проблема с внебюджеткой, движение по лицевому счету (внебюджет) через операции по лицевому счету сделать не можем, там там счет только один по кредиту 304.05.1, а нам нужно 201.01.2, поэтому движение делаем через операции введенные вручную, а технологический анализ на операцию введенную вручную ругается, как быть? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2077 |
Как скопировать программу 1С 7.7 бухгалтерия с компьютера на флешку? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2078 |
Какой надо указывать корр. счет если делать свертку бух итогов? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2091 |
Какой порядок зачета полученных авансов? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2092 |
При формировании документа "реализация"(предъявляем услуги-вывоз мусора) получается проводка Дт62.1 Кт90.1, где можно посмотреть как формируется проводка, чтобы сделать следующую проводку по услуги-пользование свалкой:Дт62.2 Кт90.1 И нужно чтобы эти обе проводки были в одном документе "реализации". |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2096 |
В печатной форме ТТН в графе "Поставщик" не встают банковские реквизиты. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2097 |
Подскажите, пожалуйста, как правильно осуществить, порядок регистрации счетов-фактур полученных на аванс от покупателя в программе 1С:Версия 7.7 в 2009 году, его отражение в бухгалтерском учёте, и их дальнейшее сторнирование. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2099 |
Помогите разобраться с НДС с авансов выданных! В релизе 487 не формируется проводка 68.2/76 ВА (ндс с авансов выданных), по счет-фактуре полученной вообще нет проводок, а так же не формируется запись в книге покупок по счет-фактуре полученной на аванс (хотя галочка об автоматическом формировании записи в книге покупок есть), соотвественно при фактическом получении товара нет записи сторно в книге продаж!
Получается, что в новом релизе появилась возможность только регистрировать счет-фактуры на аванс?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2103 |
Установили пустую базу с 1 января 2009 года. Начисляем зарплату за январь. Закрываем месяц (ставим галочку на "начисление налогов с ФОТ"). Все начисляется нормально (и ЕСН и ПФР). Начисляем з/п за февраль. Закрываем месяц (ставим галочку на "начисление налогов с ФОТ"). ПФР считает, а ЕСН нет (причем у всех сотрудников). Дальше делаем март - в марте опять все нормально: ЕСН и ПФР считает. Что случилось в феврале - не могу понять. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2111 |
Как ввести операции поступления и выбытия имущества , операции поступления и выбытия денежных средств? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2114 |
В 3 квартале 2008 года сделаны накладная и счет-фактура на возврат качественного товара поставщику.В 4 квартале хотим исправить и сделать не возврат товара,а "обратную" реализацию.Как правильно оформить исправительные документы? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2118 |
Подскажите пожалуйста, как объединить в 1С двух контрагентов в одного, не меняя в ручную в документах одного на другого. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2140 |
Автомобиль сотрудника используется в интересах фирмы,согласно договора аренды без экипажа. Ежемесячно делаются проводки:
расходы по аренде Д 44 К 73 3000
удержан НДФЛ Д73 К 68 390
выплачена сумма Д73 К 51 2610
Расходы по аренде и удержанный НДФЛ проводятся бухгалтерской справкой.
Начисление 3000 руб. в налоговом учете попадает по кредиту сч. ДФЛ и соответственно в налоговую карточку, а удержано нет в налоговой карточке.
Подскажите, что надо сделать?Где еще должна быть отражена удержанная сумма?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2145 |
Я веду учёт в ТиС (950 релиз) и периодически делаю выгрузку в Бухгалтерию (503 релиз). Однако, после обновления 503 релиза Бухгалтерии до 504 и импорт файла, созданного в ТиС стали появляться ошибки:
"Неверный вид документа
Порядковый номер объекта в файле: 335"
Я посмотрел XML-файл обмена и обнаружил:
<Документ Правило="ЗаписьКнигиПродаж_1С_0001479" Нпп="335">
Далее попробовал обновить ТиС 950 до 955 - толку НОЛЬ и в самом деле, откуда ж ему взяться, если правила обмена в ТиС годичной давности, а в файле News.doc из дистрибутива ТиС 955 следует, что файл правил обмена обновлён для "Бухгалтерии Предприятия". Подскажите, пож., ГДЕ можно взять файл с НОВЫМИ правилами обмена, отражающими нововведения по учёту авансов и прочие изменения с 01.01.09? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2148 |
С февраля месяца программа перестала начислять НДФЛ. Где проверить? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2164 |
Бух 7.7:
списание ОС: после проведения документов СписаниеОС и НачислениеАмортизации... продолжает начисляться амортизация по НУ в следующих месяцах.
продажа ОС: документ ПередачаОС делает начисление амортизации по НУ и затем при проведении документа НачислениеАмортизации... амортизация по НУ для проданного ОС начисляется еще раз, т.е. амортизация начисляется дважды для одного и того же ОС.
Мы что-то не правильно делаем или это глюк программы? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2174 |
Выгружаю данные из 7.7 релиз 504 в 8.1 (1.6.14.4) через файл.
Выдается ошибка -
Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(7065)}: Поле объекта не обнаружено (КодВычетаНаДетей).
И загрузка прекращается.
В чем проблема и как исправить? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2176 |
Зарплата рассчитана и выплачена за январь и февраль 2009г. по старым вычетам. В марте было обновление конфигурации на 504 с новыми вычетами. Как исправить начисление за январь и февраль и рассчитать все по новому или же программа сама произведет прерасчет при начислении зарплаты в марте 2009 года и выровняет разницы между бухгалтерским и налоговым учетом? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2183 |
Я недавно работаю с 1С и у меня возникла такая ошибка:
При попытке распечатать документ выдает следующую ошибку:
Было страниц = Черновик.КоличествоСтраниц();
{Документ.ЗаявкаНаКассовыйРасход.Форма.Модуль192}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (КоличествоСтраниц)
Платформа 025.
Подскажите пожалуйста подробно что сделать, чтобы можно было распечатать документ?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
