Вопрос:
N-2257 |
1С:Бухгалтерия, 492
Продали ОС через документ "Передача ОС", доход от реализации по налоговому учету попал в К-т Н06.05, остаточная стоимость списана на Н07.07. А в декларации по прибыли нет этих данных, ни в расходе, ни в доходах. Почему? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2258 |
Подскажите пожалуйста, можно ли по разным видам деятельности устанавливать разный метод списания прямых расходов? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2260 |
У сотрудника фирмы был арендован автомобиль и застрахован в страховой организации. Автомобиль попал в аварию и ремонту не подлежит. Стоимость автомобиля организации возместила страховая компания, а полученная сумма была отдана работнику - владельцу машины. Нужно ли удерживать с работника НДФЛ? Если да, то в какой сумме? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2261 |
Относится ли монитор к основным средствам если куплен отдельно от компьютера |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2262 |
Можно ли использовать программу 1С: Бухгалтерия 7.7 для постановки и ведения бухучета некоммерческих организаций, в частности благотворительных фондов? Какие ваши партнеры в Москве специализируются на внедрении и адаптации бухгалтерских программ для таких организаций? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2264 |
Дело в том, что у нас на предприятии был объявлен простой, на период с 13 ноября 2008 года по 13 февраля 2009. Я начисляла зарплату, амортизацию, были и др. расходы (аренда, коммуналка и прочие) разносила все по соответствующим счетам 20, 25, 26 и т.д. Теперь меня волнует вопрос при закрытии месяца для налогового учета все затраты которые собираться на 20 я отнесу на внереализационные. Как быть с бухгалтерским учетом закрыть 20 счет на 97 (то тогда какой период прописать, чтобы 97 закрыть) или на 91.
И еще вопросик, в ноябре еще производили продукцию понятно, что для БУ я все расходы отнесу на себестоимость продукции 43 счет, как быть с НУ надо ли вычленять на 91 те затраты которые относятся на полмесяца простоя. И еще в феврале всех работников мы перевели на неполную рабочую неделю с середины месяца, но продукцию мы не производили, как опять закрывать 20, для НУ и БУ. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2267 |
После записи отчёта о прибылях и убытках (форма №2) и выгрузки его, ему присваивается вариант 001 (ВарФОтч:001). После внесения изменений в отчёт и повторной выгрузки вариант изменяется, плюсует 1 (ВарФОтч:002). |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2273 |
Добрый вечер. Как зарегистрировать счет фактуру на аванс от поставщика? Ведь она должна попасть в книгу покупок.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2275 |
Надо настроить 1С бухгалтерию 7 с целью формирования регистра налогового учёта по начислению налоговой амортизации формирования регистра налогового учета для ведения разниц между бухгалтерским учетом и налоговым настройка программы по списанию материалов на метод списания по средней себестоимости, настройка автоматического формирования бухгалтерской отчётности |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2284 |
Подскажите, пожалуйста, как списать в Бух. 7.7 основное средство в налоговом учете, если у ос метод начисления нелинейный. Делаю документ СписаниеОС, а проводки по налоговому учету не формируются. Смотрела в код, а там условие на дату документа - если больше 1 января 2009, то не делай проводки по НУ. Как быть?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2306 |
В Бух 77 коды, пределы, размеры вычетов устарели. (Релиз 499). С момента покупки программы обновляли только отчетность. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2307 |
регламентированные отчеты-налог на имущество,как установить период 2008 год? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2312 |
Как списать ОС, менее 20, т.р.
Делаю так. Ввожу документ "Ввод в экспл. ОС", далее требованием-накладной списываю в производство. Не попадает на забалансовый счет. У меня 1С:Предприятие 7.7 бух.учет 4.5 (7.70.504)
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2313 |
Подскажите пожалуйста мы приобрели грузовой автомобиль в лизинг. Автомобиль числится на балансе у нас. Для того чтобы его принять мне необходимо в 1С 7.7. добавить дополнительные субсчета (к 76 счету, к 19 счету, к 08.4., к 01.1.). Как это правильно нужно сделать? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2316 |
Добрый день, как загрузить формы отчетности? Помогите пожалуйста, это срочно. |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2324 |
Документ Оказание услуг проведен в 1квартале, на основании которого выставлен счет-фактура в течение 5-ти дней, и дата его приходится на следующий отчетный период. Соответственно, и НДС начисляется в следующем квартале, а нужно в НДС начислить в 1-м кв-ле. Как в таком случае начислить НДС в 1-м квартале? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2335 |
Проблема с указанием доп.кл. в п/п.
Сделали все по инструкции:
1. В "Справочники - Бюджетная классификация - Дополнительные внутриведомственные классификаторы" необходимо добавить новый классификатор с кодом "Доп.Кл." и наименованием "Доп.Кл."
2. Не выходя из окна добавления нового классификатора, нажать кнопку "Записать".
3. в "Справочники - Бюджетная классификация - КБК" добавить коды бюджетной классификации (расходов бюджета), по которым производится расходование целевых средств. На вкладке "Детализация" добавить строку и указать в поле "Классификатор" значение "Доп.Кл.".Обязательно нажать кнопку "Сохранить"!
4. В "Справочники - Денежные средства - Казначейства" выберите строку с наименованием органа казначейства, в который производится выгрузка, откройте эту строку для редактирования. На вкладке "Настройка ЭД" в строке "Вид настройки обмена данными нажмите маленькую кнопку с символом "0". Откроется окно "Настройка параметров электронного документооборота". В строке с кодом "ДопКл" выберите значение "ДопКл".
Однако, при просмотре сформированного файла Доп.Кл. не проставилась. 1С 7.7 Бюджет Проф, редакция 6.1, релиз 631.
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2338 |
Получили в феврале 2009г. займ в условных единицах (дол.), перечисленный в рублях, начисление процентов осуществляется в долларах по курсу ЦБ РФ на дату начисления, погашение займа и процентов осуществляется по курсу на дату возврата займа. Как отразить в программе, чтобы было видно, что займ в у.е. , начисление процентов в у.е. и чтобы курсовые разницы начислялись автоматически |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2350 |
Не правильно начисляется НДФЛ, как верно настроить? |
| Ответ: |
<< получить по почте |
Вопрос:
N-2351 |
Как сделать выгрузку справки 2-ндфл в файл?
|
| Ответ: |
<< получить по почте |
